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| 項 目 | 算 出 基 準 | 金 額 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 収 入 |
会費(通常会員) | 80,000 * [在籍者数(35 - {功労会員数(0) + 担当主事(1)}] | 2,720,000 | |
| 会費(功労会員) | 35,000 * 功労会員数(0) | 0 | ||
| 会費(新入会員) | 60,000/2 * 新入会員数(5) | 150,000 | 5名以上の入会目標 | |
| スマイル | 24,000/月 * 10回 | 240,000 | ||
| オークション | 30,000/回 * 4回 | 120,000 | ||
| 食事代 | 200,000 | |||
| 雑収入(名簿代) | 1,600 * 40人 | 64,000 | ||
| 支 出 |
東日本区費 | 15,000 * (35-1) + 7,500 * 3 + 4,000 | 536,500 | |
| 東新部費 | 3,600 * (35-1) + 1,800 * 3 | 127,800 | ||
| 東新部CS資金 | 1,250 * (35-1) + 625 * 3 | 44,375 | ||
| 東新部ASF献金 | 750 * (35-1) + 375 * 3 | 26,625 | ||
| ユースリーダーズフォーラム負担金 | 10,000 | 10,000 | ||
| 次期会長研修会登録費 | 10,000 | 10,000 | ||
| 東日本区CS献金 | 1,250 * (35) | 43,750 | ||
| 東日本区TOF献金 | 1,300 * (35) | 45,500 | ||
| 東日本区BF献金 | 2,000 * (35) | 70,000 | ||
| 東日本区ASF献金 | 500 * (35) | 17,500 | ||
| 在京ワイズ会長会会費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 例会会場費(東陽町) | (会場5,000 + レイアウト5,250) * 11回 | 112,750 | キックオフミーティングを含む | |
| 例会会場費(東陽町以外) | 外部予定なし | 0 | ||
| 役員会会場費(富士見町教会) | 1,000 * 12回 | 12,000 | ||
| 三役会会場費(細川事務所) | 2,100 * 12回 | 25,200 | ||
| 食事代 | 1,500 * (在籍者数(35) * 78% + 1.5 - 功労(0)) * 12回 + 60,000 | 797,100 | 60,000=ユース補助及び新入会候補者 | |
| スピーカー謝礼 | 10,000 * 10回 + 30,000 * 1回 | 130,000 | ||
| 東京ファンド繰入 | (スマイル+オークション) * 20% | 72,000 | ||
| 東京ワイズ事業基金繰入 | (スマイル+オークション) * 10% + 250 * (在籍者数-1 + 1.5) * 12 - 50,000 | 92,500 | ||
| 名簿代 | 1,600*40人 | 64,000 | ||
| 項 目 | 11-12年度予算 | 10-11年度予算 | 差 額 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収 入 |
会費 | 2,870,000 | 2,925,000 | -55,000 | |
| 事業収入 | |||||
| スマイル | 240,000 | 240,000 | 0 | ||
| オークション | 120,000 | 120,000 | 0 | ||
| 食事代 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||
| (小計) | 560,000 | 560,000 | 0 | ||
| そ の 他 | |||||
| 剰余金より繰り入れ | 0 | 600,000 | -600,000 | ||
| 雑収入(名簿代) | 64,000 | 80,000 | -16,000 | ||
| (小計) | 64,000 | 680,000 | -616,000 | ||
| 収 入 合 計 | 3,494,000 | 4,165,000 | -671,000 | ||