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| 項 目 | 11-12年度予算 | 10-11年度予算 | 差額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支 出 | 分担金 | ||||
| 東日本区費 | 536,500 | 566,500 | -30,000 | ||
| 東新部費 | 127,800 | 135,000 | -7,200 | ||
| 東新部CS資金 | 44,375 | 46,875 | -2,500 | ||
| 東新部ASF献金 | 26,625 | 28,125 | -1,500 | ||
| ユースリーダーズフォーラム負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 次期会長研修会登録費 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 東日本区CS献金 | 43,750 | 45,000 | -1,250 | ||
| 東日本区TOF献金 | 45,500 | 46,800 | -1,300 | ||
| 東日本区BF定額献金 | 70,000 | 72,000 | -2,000 | ||
| 東日本区ASF献金 | 17,500 | 18,000 | -500 | ||
| 在京ワイズ会長会会費 | 3,000 | 3,000 | 0 | ||
| (小計) | 935,050 | 981,300 | -46,250 | ⇒在籍者数▲2名が要因 | |
| 例会費 | |||||
| 会場費 | 112,750 | 61,500 | 51,250 | ||
| 会場費(役員会・三役会) | 37,200 | 37,200 | 0 | ||
| 食事代 | 797,100 | 821,220 | -24,120 | ||
| スピーカー謝礼 | 130,000 | 130,000 | 0 | ||
| (小計) | 1,077,050 | 1,049,920 | 27,130 | ||
| 事業費(A) | |||||
| YMCAサービス | 440,000 | 460,000 | -20,000 | ||
| IBC | 30,000 | 30,000 | 0 | ||
| BF | 5,000 | 5,000 | 0 | 諸経費 | |
| CS・ウエルネス | 160,000 | 130,000 | 30,000 | チャリティーラン10万、江戸城3万、 ウエルネス例会補助3万 | |
| EMC | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| ブリテン | 44,880 | 44,880 | 0 | ||
| クラブサービス | 34,000 | 34,000 | 0 | ||
| (小計) | 733,880 | 723,880 | 10,000 | ||
| 事業費(B) | |||||
| 東京ファンド繰入 | 72,000 | 72,000 | 0 | ||
| 東京ワイズ基金繰入 | 92,500 | 98,500 | -6,000 | ||
| (小計) | 164,500 | 170,500 | -6,000 | ||
| 事務費 | |||||
| 事務用品費･通信費 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| 名簿代 | 64,000 | 80,000 | -16,000 | ||
| ロースター広告費 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||
| (小計) | 154,000 | 170,000 | -16,000 | ||
| 交際費 | |||||
| 交際費(お祝い金等) | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| 慶弔費 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| (小計) | 100,000 | 100,000 | 0 | ||
| 予備費他 | |||||
| 予備費 | 109,520 | 69,400 | 40,120 | ||
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||
| ワイズスプーン購入 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| ＩＹＣ・ＡＹＣ支援金 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 区理事支援積立金 | 100,000 | 400,000 | -300,000 | 今期不要⇒将来に向け積立 | |
| 国際大会ワイン代寄付 | 0 | 400,000 | -400,000 | ||
| 東山荘100周年募金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 2014年度まで毎年2万円 | |
| 東日本大震災支援金 | 50,000 | 0 | 50,000 | ||
| (小計) | 329,520 | 989,400 | -609,880 | ||
| 支 出 合 計 | 3,494,000 | 4,185,000 | -691,000 | ||
| 当年度(単年度)収支 | 収入(3,494,000) - 支出(3,494,000) = 0 | ||||