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| 項 目 | 12-13年度予算 | 11-12年度決算 | 差額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支 出 |
分担金 | ||||
| 東日本区費 | 521,500 | 536,500 | -15,000 | ||
| 東新部費 | 124,200 | 127,800 | -3,600 | ||
| 東新部CS資金 | 43,125 | 44,375 | -1,250 | ||
| 東新部ASF献金 | 25,875 | 26,625 | -750 | ||
| ユースリーダーズフォーラム負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 次期会長研修会登録費 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 東日本区CS献金 | 42,500 | 43,750 | -1,250 | ||
| 東日本区TOF献金 | 44,200 | 45,500 | -1,300 | ||
| 東日本区BF定額献金 | 68,000 | 70,000 | -2,000 | ||
| 東日本区ASF献金 | 17,000 | 17,500 | -500 | ||
| 在京ワイズ会長会会費 | 3,000 | 3,000 | 0 | ||
| （小計） | 909,400 | 935,050 | -25,650 | ⇒在籍者減少が要因 | |
| 例会費 | |||||
| 会場費 | 112,750 | 112,750 | 0 | ||
| 会場費（役員会・三役会） | 37,200 | 37,200 | 0 | ||
| 食事代 | 776,040 | 797,100 | -21,060 | ⇒在籍者減少が要因 | |
| スピーカー謝礼 | 130,000 | 130,000 | 0 | ||
| (小計） | 1,055,990 | 1,077,050 | -21,060 | ||
| 事業費（A） | |||||
| YMCAサービス | 440,000 | 440,000 | 0 | ||
| IBC | 30,000 | 30,000 | 0 | 名簿、ｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞ等 | |
| BF | 5,000 | 5,000 | 0 | 諸経費 | |
| CS・ウエルネス | 160,000 | 160,000 | 0 | ﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ10万、江戸城3万、ｳｴﾙﾈｽ補助3万 | |
| EMC | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| ブリテン | 44,880 | 44,880 | 0 | ||
| クラブサービス | 17,000 | 34,000 | -17,000 | ||
| Wファンド | 0 | 0 | 0 | ||
| (小計) | 716,880 | 733,880 | -17,000 | ||
| 事業費（B） | |||||
| 東京ファンド繰入 | 72,000 | 72,000 | 0 | ||
| 東京ワイズ基金繰入 | 89,500 | 92,500 | -3,000 | ⇒在籍者減少が要因 | |
| (小計) | 161,500 | 164,500 | -3,000 | ||
| 事務費 | |||||
| 事務用品費･通信費 | 36,000 | 50,000 | -14,000 | ||
| 名簿代 | 60,800 | 64,000 | -3,200 | ⇒在籍者減少が要因 | |
| ロースター広告費 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||
| (小計) | 136,800 | 154,000 | -17,200 | ||
| 交際費 | |||||
| 交際費（お祝い金等） | 40,000 | 50,000 | -10,000 | ||
| 慶弔費 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| (小計) | 90,000 | 100,000 | -10,000 | ||
| 予備費他 | |||||
| 予備費 | 80,230 | 109,520 | -79,290 | ||
| 雑費 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | ||
| ワイズスプーン購入 | 0 | 50,000 | 0 | ||
| ＩＹＣ・ＡＹＣ支援金 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 区理事支援積立金 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | 将来に向け積立 | |
| 東山荘100周年募金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 2014年度まで毎年2万円 | |
| 東日本大震災支援金 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| (小計) | 540,230 | 329,520 | 210,710 | ||
| 支 出 合 計 | 3,610,800 | 3,494,000 | 116,800 | ||
| 当年度(単年度)収支 | 収入(3,610,800) - 支出(3,610,800) = 0 | ||||